E02.02 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

Objetivo

Asegurar la evaluación y la mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Cañete.

Caracterización

Procedimientos

PG-E02.02.01-GC-001 Procedimiento de Gestión de la información documentada

M-E02.02.01-GC-001 Instructivo para la implementación y gestión de indicadores

PG-E02.02.02-GC-001 Procedimiento de Auditoría interna

PG-E02.02.03-GC-001 Procedimiento de Revisión por la Dirección

PG-E02.02.04-GC-001 Procedimiento para el Tratamiento de AC y OM

PG-E02.02.05-GC-001 Procedimiento de riesgos y oportunidades

PG-E02.02.06-GC-001 Procedimiento de gestión de queja, reclamos, apelaciones, incidencias y servicios no conformes

M-E02.02-GC-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión según las Normas ISO 9001, 21001, 14001 y 45001

Formatos

F-E02.02-GC-001 Gestión del Cambio

E02.02.01 Gestión de la documentación

F-E02.02.01-GC-001 Lista Maestra

F-E02.02.01-GC-003 Lista maestra de documentos externos

F-E02.02.01-GC-004 Cronograma de revisión de documentos del SIG

F-E02.02.01-GC-005 Seguimiento del cumplimiento de indicadores

F-E02.02.01-GC-006 Modelo de acta de reunión

F-E02.02.01-GC-007 Estructura de plan de trabajo

F-E02.02.01-GC-008 Estructura de informe de cumplimiento del plan de trabajo

E02.02.02 Gestión de Auditoría interna

F-E02.02.02-GC-001 Programa de auditoría interna y externa

F-E02.02.02-GC-002 Lista de auditores aprobados del SIG

F-E02.02.02-GC-003 Carta de compromiso como auditor

F-E02.02.02-GC-004 Plan de auditoría

F-E02.02.02-GC-005 Lista de verificación de la auditoría

F-E02.02.02-GC-006 Acta de reunión de apertura

F-E02.02.02-GC-007 Acta de reunión de cierre

F-E02.02.02-GC-008 Informe de auditoría

E02.02.03 Análisis de datos y Revisión por la dirección

F.E02.02.03-GC-001 Matriz de Objetivos SIG

E02.02.04 Tratamiento de AC/OM

F-E02.02.04-GC-001 Solicitud de Acción Correctiva

F-E02.02.04-GC-002 Matriz de seguimiento de acciones correctivas

F-E02.02.04-GC-003 Matriz de Seguimiento de Observaciones

F-E02.02.04-GC-004 Matriz de Seguimiento de OM

E02.02.05 Gestión de riesgos

F-E02.02.05-GC-001 Matriz FODA

F-E02.02.05-GC-002 Matriz Partes Interesadas

F-E02.02.05-GC-003 Matriz de Riesgos

F-E02.02.05-GC-004 Matriz de Oportunidades

E02.02.06 Tratamiento de quejas

R-E02.02.06-DU-001 Reglamento de Defensoría Universitaria

Evidencias de Defensoría Universitaria

F-E02.02.06-GC-001 Formulario de quejas y apelaciones

F-E02.02.06-GC-002 Formulario de consultas, denuncias y reclamos - DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

F-E02.02.06-GC-003 Seguimiento de consultas / denuncias / reclamos

Formulario para la atención de consultas / denuncias / reclamos

E02.02.07 Tratamiento de SNC

F-E02.02.07-GC-001 Registro de salida no conforme

F-E02.02.07-GC-002 Matriz de seguimiento de SNC